——2018年7月27日在会泽县第十七届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上
会泽县财政局
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向会议报告会泽县2018年地方财政预算1—6月执行情况和2017年地方财政决算情况，请予审议。
一、2017年地方财政决算
（一）地方一般公共预算收支决算情况
全县一般公共预算收入完成119359万元，为年初预算118250万元的100.94%，为调整预算数118250万元的100.94%，完成市下达任务118300万元的100.90%，比上年同期110517万元增8.00%。地方一般公共预算支出完成559636万元，为年初预算549963万元的101.76%，为调整预算数535725万元的104.46%，比上年同期520930万元增7.43%。
全县一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入119359万元，上级补助收入456698万元（其中：返还补助收入14414万元、专项补助收入225333万元、一般性转移支付补助收入216951万元），上年结余收入447万元，调入资金9765万元，地方政府债券转贷收入46200万元，收入合计632469万元。地方一般公共预算支出559636万元，上解支出25710万元，地方政府债券还本支出46200万元，补充预算稳定调节基金887万元，支出合计632433万元。收支相抵年终结余36万元。
（二）地方政府性基金收支决算情况
地方政府性基金预算收入完成3079万元，比上年同期2704万元增13.87%；政府性基金预算支出完成18466万元，比上年同期16467万元增12.14%。
政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入3079万元，上级补助收入8978万元，地方政府专项债务转贷收入8000万元，上年结余收入9697万元，收入合计29754万元。政府性基金预算支出18466万元，上解支出-31万元，地方政府专项债务还本支出8000万元，支出合计26435万元。收支相抵年终滚存结余3319万元（为结转下年支出上级专项补助）。
（三）地方社会保险基金收支决算情况
地方社会保险基金收入234659万元，比上年同期127121万元增84.59%，上年结余收入107655万元，收入合计342314万元。社会保险基金支出223283万元,比上年同期92960万元增140.19%。年终滚存结余119031万元。
二、2018年主要工作措施
在县委、县政府的坚强领导下，全体财政干部紧紧咬住财政工作目标，着力强化收入征管，创新财政支出方式，调整和优化财政支出结构，进一步盘活存量资金，大力推进预算绩效管理，采取切实管用措施，从以下四个方面狠抓落实。
（一）着力抓好财政收入，做大财政蛋糕。一是认真排查税源，合理确定收入目标，分部门分解落实征收任务，明确工作责任，强化收入征管目标责任制；二是加强重点行业和重点税种的征收和稽查，做好重点税源变动情况分析，及时掌握税源动态，努力提升收入质量。三是加大重点工程项目和政府投资交易平台收储土地耕地占用税和契税清理征收力度，做到应收尽收。四是积极争取上级资金支持，多渠道增加财政可用财力。五是树立节支也是增收的理念，做好委托中介机构对工程项目的预决算审核和扶贫资金的绩效评价，让有限的资金用在刀刃上，切实防止财政资金损失浪费。
（二）着力优化支出结构，增强财政保障能力。切实提高财政支出的精准性和时效性，坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则和先后顺序，分清轻重缓急，全力统筹可用的资金，科学合理安排财政支出，支持重点民生项目建设，不断增进民生福祉，确保社会稳定。进一步提高预算执行效率，推动项目建设加快形成实物工作量，提高对经济发展的贡献率。
（三）着力加强政府债务管理，切实防范化解债务风险。深化政府性债务管理改革，规范地方政府性债务预算管理，积极化解存量债务，严格控制增量，坚决遏制隐性债务，确保2018年省下达的隐性债务化解任务按期完成。建立健全政府债务举债和风险防控机制，有效防控债务风险。同时积极谋划一批重点项目储备，积极争取更多的专项债券资金，进一步加强债券资金管理，切实提高使用效益。
（四）着力培植财源，夯实财源基础。一是利用我县磷矿、铅锌等资源优势，加快资源生产企业转型升级，落实好中央减税降费政策，切实减轻地方企业负担。二是运用财政政策和资金“杠杆”，完善产业引导政策，加大对新产业、新技术、新能源项目扶持力度。三是用好用活产业发展资金，支持好企业做强做大，夯实财源基础。
主任、各位副主任、各位委员，面对存在的困难和问题，我们有信心，在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，坚持用新发展理念统领发展全局，强化责任担当，积极主动作为，努力完成今年的财政收支预算任务！