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会泽县钟屏街道钟屏小学2025年预算公开
目录
第一部分 会泽县钟屏街道钟屏小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 会泽县钟屏街道钟屏小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 会泽县钟屏街道钟屏小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订学校教育改革与发展的规划和政策，并组织实施。
2.负责学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。指导各年级各班级的教育教学改革，调整学校布局、规模，管理和指导社会力量办学工作。
3.研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展。
4.管理和指导教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥学校教研中心作用。在学校统一领导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
5.发挥小学教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
6.管理学生学籍。建立全街道适龄儿童、少年档案，掌握辖区内适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
7.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。
8.协助街道办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
9.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
10.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
11.自觉接受县教育局、街道党工委、政府及党总支的监督与指导，积极承办街道政府及上级主管部门交办的其他事项。
12.完成县教育体育局和街道交办的其他任务。
（二）机构设置情况
会泽县钟屏街道钟屏小学内设处室共有9个，包括：党政办、组织办、德育处、教研室、教务处、工会、督导室、总务处、财务室。
会泽县钟屏街道钟屏小学为会泽县教育体育局二级预算单位，下属单位2个，分别是：
1.会泽县钟屏街道鱼洞小学；
2.会泽县钟屏街道钻洞小学；
（三）重点工作概述
2025年会泽县钟屏街道钟屏小学重点工作为以下几点：
1.继续强化学校科学规范管理，确保质量稳步提升，办学生喜欢、家长信任、社会认可、人民满意的学校。
2.以学生全面发展为宗旨，以“素质教育”为中心，完善细化量化各项考核制度（办法）。
3.注重德育工作实效性的研究落实，扎实抓好学生习惯的养成教育，真正落实一日常规常态化。
4.创新工作方式，在教育教学管理，教研方式，集体备课形式，反思形式，课堂教学方式，服务保障等方面有所创新，目的是又好又快提高教育教学质量。
5.以教书育人、服务育人、环境育人为重点，加强教师队伍建设，加强师德教育，提高师德素养，营造良好的育人环境。
6.加强学校后勤服务和安全防范工作，做到食堂安全、维稳、有序、高质量供餐；安全工作警钟长鸣，让学生在和谐、健康、安全的环境下茁壮成长。
7.强化、细化、落实督导管理，防止工作疏漏，适时对学校整体工作进行调控。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制216人。在职实有222人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,986.68万元，其中：一般公共预算收入3,624.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入361.96万元。
与上年对比减少298.73万元，下降6.97%，主要原因：一是预算单位减少，2025年下属单位减少1家，建设类项目减少；二是退休6人，辞职1人，人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,624.72万元，其中：本年收入3,624.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,624.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少279.32万元，下降7.15%，主要原因：一是预算单位减少，2025年下属单位减少1家，建设类项目减少；二是退休6人，辞职1人，人员减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,986.68万元。财政拨款安排支出3624.72万元，其中：基本支出3,616.77万元，3,897.01与上年对比减少280.24万元，下降7.19%。主要原因：一是预算单位减少，2025年下属单位减少1家，建设类项目减少；二是退休6人，辞职1人，人员减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出-普通教育-学前教育3.17万元，主要用于保障幼儿园正常运转所需公用经费；
2050202教育支出-普通教育-小学教育2,618.97万元，主要用于保障教职工工资福利待遇和退休教师活动费用支出；
2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出24.10万元，主要用于工会运行保障经费；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休418.18万元，主要用于发放退休人员统筹外工资及遗属人员补助经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出407.48万元，主要用于缴纳在职事业人员养老保险金；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.79万元，主要用于遗属补助、丧葬补助及抚恤金；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.43万元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.85万元，主要用于事业人员基本医疗保险金；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.22万元，主要用于缴纳在职事业人员，退休人员公务员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.73万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤、生育保险金；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金301.37万元，主要用于保障在职人员住房公积金2025年度全年缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资支出1,204.99万元（其中：基本支出1,204.99万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴支出265.25万元（其中：基本支出265.25万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资支出1,118.49万元（其中：基本支出1,118.49万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出418.18万元（其中：基本支出418.18万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出94.09万元（其中：基本支出94.09万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出58.22万元（其中：基本支出58.22万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出25.17万元（其中：基本支出25.17万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金支出301.37万元（其中：基本支出301.37万元，项目支出0.00万元）；
30201商品服务支出-办公费支出3.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.17万元）；
30228商品服务支出-工会经费支出24.10万元（其中：基本支出24.10万元，项目支出0.00万元）；
30229商品服务支出-福利费支出30.12万元（其中：基本支出30.12万元，项目支出0.00万元）；
30299商品服务支出-其他商品和服务支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费支出69.92万元（其中：基本支出69.92万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助-抚恤金支出4.79万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.79万元）；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助支出6.76万元（其中：基本支出6.76万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,624.72万元，与上年对比，减少279.32万元，下降7.15%，主要原因：一是预算单位减少，2025年下属单位减少1家，建设类项目减少；二是退休6人，辞职1人，人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，会泽县钟屏街道钟屏小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，与上年对比，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年学前教育公用经费，现有在园幼儿22人，预算资金1.32万元，资金由县级全额承担，主要用于学前教育学校日常开支。
2025年部门预算中，会泽县钟屏街道钟屏小学无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入” “财政专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年机关运行经费安排7.96万元（其中办公经费3.17万元，死亡抚恤金4.79万元），与上年对比，增加0.93万元，增加13.23%，主要原因：一是退休教师增加；二是遗属补助标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，会泽县钟屏街道钟屏小学资产总额11,486.92万元（净值11,196.76万元），其中，流动资产290.16万元，固定资产11,114.96万元、净值10,576.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产675.54万元、净值620.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.17万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
会泽县钟屏街道钟屏小学2025年部门预算表
监督索引号53032606036000200111